تخطَّ إلى المحتوى
من

Processes & Procedures

الإجراءات والعمليات

إجراءات مرسومة ومعتمدة يجدها الموظف في ثوانٍ.

ابنِ هيكل عملياتك من خارطة المستوى الأول حتى الإجراء، ونمذِج كل إجراء بمساراته وأدواره وأنظمته في استوديو يعمل بأسلوب BPMN أو EPC. كل خطوة تستند إلى بند سياسة أو تشريع، وكل موظف يجد إجراءاته ومن ينفذ كل خطوة في ثوانٍ.

احسب السعر

Excellence & Quality

معيار · دليل · جاهزية

جاهز للتقييم دائماً

التميز المؤسسي والجودة

Processes & Procedures

سلسلة · إجراء · خطوة

كيف يُنجَز العمل فعلاً

الإجراءات والعمليات

ليجد الموظف إجراءه ومن ينفذ كل خطوة
ثوانٍ
ليجد الموظف إجراءه ومن ينفذ كل خطوة
لكل موجة توثيق من التخطيط إلى الاعتماد
10 أيام
لكل موجة توثيق من التخطيط إلى الاعتماد
تصدير من النموذج نفسه دون إعادة رسم
6 صيغ
تصدير من النموذج نفسه دون إعادة رسم
فريق سعودي شاب من رجال بالثياب ونساء بالعباءات يرسمون مسار إجراء على السبورة البيضاء

لا تعمل وحدها

الإجراءات والعمليات في نسق مرتبطة ببقية الممارسات، فكل تغيير هنا يظهر أثره هناك.

ماذا تحصل عليه

9 مزايا، كل منها بشاشة من المنصة.

01

خارطة العمليات وسلاسل القيمة

صورة كاملة لكيف تعمل جهتك، من سلاسل القيمة حتى آخر إجراء.

  • مستويات قابلة للتهيئة: خارطة، سلسلة قيمة، عملية، إجراء
  • المستوى الأول شيفرونات، والنقر المزدوج ينزل بك حتى الإجراء
  • الإجراء له موضع أساسي ويظهر في مواضع أخرى دون نسخ
  • القائمة الكلية تبين ما وُثّق وما ينتظر التوثيق في كل سلسلة
app.nasaq.raiso.sa/world/processes
العمليات القيادية: التخطيط الاستراتيجي · الحوكمة · إدارة الأداء
VC-01التخطيط للخدمة24 إجراء
  • دراسة الاحتياج
  • تصميم الخدمة
VC-02استقبال الطلب31 إجراء
  • التسجيل
  • التحقق من الأهلية
VC-03تقديم الخدمة52 إجراء
  • إصدار التراخيص
  • التفتيش والرقابة
VC-04ما بعد الخدمة22 إجراء
  • الشكاوى
  • قياس الرضا
الموارد البشرية47 إجراء
المالية والمشتريات79 إجراء
التقنية والأمن السيبراني36 إجراء

انقر مرتين على أي سلسلة لتنزل إلى عملياتها ثم إجراءاتها

02

بطاقة الإجراء

هوية الإجراء في صفحة واحدة: هدفه ونطاقه ومدخلاته ومخرجاته، ومن يملكه ومن يشارك فيه، وأي أنظمة ونماذج وسياسات وتشريعات يستند إليها.

  • سياق الإجراء: النطاق، البداية، النهاية، المدخلات، المخرجات، والهدف والدور المالك
  • حقائق مشتقة من النموذج تلقائياً، فلا تتعارض البطاقة مع الرسم أبداً
  • الأدوار المشاركة بصفاتها: ينفذ، يعتمد، يُستشار، يُبلَّغ
  • الأنظمة والنماذج والسياسات ومواد التشريعات والمعايير المرتبطة، ومجموع مدد الخطوات
app.nasaq.raiso.sa/world/procedures/PR-FIN-012
PR-FIN-012سارٍالإصدار 2.1

صرف مستحقات الموردين

الهدف: صرف مستحقات الموردين بدقة وفي موعدها وفق العقد وجدول الصلاحيات.

النطاق
كل الموردين المتعاقدين
البداية
استلام الفاتورة
النهاية
تحويل المبلغ للمورد
المدخلات
فاتورة · أمر شراء · محضر استلام
المخرجات
أمر صرف · إشعار سداد
سلسلة القيمة
المالية › المدفوعات

مشتق من النموذج تلقائياً⏱ 5 أيام عمل

المالك

مدير الحسابات الدائنة · الإدارة المالية

الأدوار المشاركة

محاسب · ينفذالمدير المالي · يعتمدالمشتريات · يُستشارالخزينة · ينفذ، يُبلَّغ

الأنظمة

ERP الماليمنصة اعتماد

النماذج

نموذج أمر الصرف · PDFمحضر الاستلام · DOCX

السياسات

§ POL-FIN-003 · 5.2§ POL-FIN-008 · 3.1

التشريعات والمعايير

نظام المنافسات والمشتريات · م 74ISO 9001 · 8.4

03

اكتب الإجراء بالطريقة التي تناسبك

من اجتماع سجّلته، أو وصف قصير للذكاء الاصطناعي، أو ملف Excel، أو رسم مباشر في الاستوديو: كلها تنتهي بمسودة إجراء جاهزة للمراجعة.

  • تفريغ الاجتماع: ارفع تفريغ اجتماعك من Teams أو Zoom (VTT أو SRT أو TXT)، فيستخرج نسق الخطوات والقرارات والاستثناءات التي قيلت فعلاً
  • الكتابة الموجّهة بالذكاء الاصطناعي: صف الإجراء، فيبحث نسق في أفضل الممارسات وفي مراجع جهتك السارية، ويقترح إجراءً كاملاً مع مخططه
  • شفافية كاملة: كل خطوة موسومة بمصدرها (من الاجتماع، من مراجع المنظمة، إضافة مقترحة)، مع أسئلة استكمال وقائمة فجوات في معرفة المنظمة
  • لا يحسم التعارض بنفسه: إن خالف ما قيل في الاجتماع سياسةً أو مرجعاً عرضه عليك لتقرر، والأدوار والأنظمة تُختار من قواميس جهتك فقط
app.nasaq.raiso.sa/factory/procedures#new
تفريغ اجتماعالذكاء الاصطناعيExcelاستوديو النمذجة

تفريغ اجتماع: مراجعة صرف مستحقات الموردين.vtt

  • أ. خالد الشهري00:03:12

    الفاتورة توصلنا على البريد، نسجلها في النظام ونطابقها مع أمر الشراء.

  • أ. نورة الدوسري00:04:40

    وإذا فيه اختلاف بالمبلغ نرجعها للمشتريات قبل أي شي.

  • أ. خالد الشهري00:06:05

    المدير المالي يعتمد أي مبلغ فوق مئة ألف.

  • م. سلطان القحطاني00:07:31

    بعدها الخزينة تصرف خلال خمسة أيام عمل.

مسودة PR-FIN-012 · 6 خطوات

  1. 1استلام الفاتورة وتسجيلها في نظام ERPمن الاجتماع
  2. 2مطابقة الفاتورة مع أمر الشراء ومحضر الاستلاممن الاجتماع
  3. 3إعادة الفاتورة للمشتريات عند اختلاف المبلغمن الاجتماع
  4. 4اعتماد المدير المالي حسب جدول الصلاحياتمن مراجع المنظمة
  5. 5التحقق من شهادة الزكاة وضريبة القيمة المضافةإضافة مقترحة
  6. 6الصرف من الخزينة خلال 5 أيام عملمن الاجتماع

⚠ تعارض: حد الاعتماد

ورد في الاجتماع: المدير المالي يعتمد ما فوق 100 ألف

المرجع: جدول الصلاحيات DOA-FIN-03: حتى 500 ألف ريال

أسئلة للاستكمال

  • ؟ من يعتمد عند غياب المدير المالي؟
  • ؟ ما المدة المسموحة لإعادة الفاتورة المختلفة؟

04

نمذجة الإجراء في الاستوديو

ارسم الإجراء كما يحدث فعلاً: من يفعل ماذا، وبأي نظام، وأين القرار.

  • نمذجة بأسلوب BPMN أو EPC حسب إعداد جهتك، ويبدّل القارئ العرض بينهما
  • مسارات (Swimlanes) بالأدوار، ونظام ومدخلات ومخرجات لكل خطوة
  • ترتيب تلقائي ومحاذاة واختصارات لوحة مفاتيح تعمل بالتخطيط العربي
  • جدول الخطوات والاستوديو ومحرر BPMN وExcel تعمل كلها على نموذج واحد
app.nasaq.raiso.sa/studio/procedures/PR-FIN-012
BPMNEPCتراجعترتيب تلقائيالمساراتتحقق● محفوظ
▭
◇
○
◉
▱
▣
إدارة المشترياتالإدارة الماليةالمدير الماليالخزينةاستلام الفاتورةمطابقة أمر الشراءنموذج طلب صرفتدقيق المستندات×مكتملة؟اعتماد الصرفالقيد في ERPتحويل المبلغإشعار المورد

خصائص الخطوة المحددة: اعتماد الصرف

الدور المنفّذ
المدير المالي
النظام
ERP المالي
النموذج
نموذج أمر الصرف
المدة
يوم عمل
يستند إلى
POL-FIN-003 · البند 5.2

05

خطوات تستند إلى السياسة والتشريع

كل خطوة تعرف لماذا وُجدت: البند الذي تنفذه، والنموذج الذي تستخدمه، والقاعدة التي تحكمها.

  • ربط الخطوة ببنود السياسات السارية ومواد التشريعات من سجل المصادر
  • النماذج المعتمدة وكائنات المعلومات مدخلات ومخرجات تُعرَّف مرة وتُربط بالخطوات
  • القواعد العامة تحكم مجموعة إجراءات من موضعها في سلسلة القيمة
  • الأدوار والأنظمة من مستودع مشترك، وتعديلها يُظهر أثره على الإجراءات
app.nasaq.raiso.sa/world/procedures/PR-FIN-012
تستند إلىPOL-FIN-003 · 4.2بند سياسةتلتزم بـنظام المنافساتتشريعمدخلنموذج طلب صرفنموذج NF-FIN-04مدخلبيانات الموردكائن معلوماتتحكمBR-FIN-02قاعدة عامةيستخدمنظام ERP المالينظامينفذالمحاسبدورصرف المستحقات

06

الاستيراد من Excel بمعاينة

حوّل جداول الإجراءات الحالية إلى نماذج حية دون إعادة كتابة.

  • قالب Excel بسيط ومتقدم، مع مثال جاهز للتعبئة
  • معاينة قبل الحفظ تربط الأدوار والأنظمة بالمستودع وتعرض الأخطاء برقم الصف
  • استبدال الإجراء أو الدمج معه، والناتج مسودة لا تُنشر قبل الاعتماد
  • المخطط يُبنى تلقائياً ويُكمَّل في الاستوديو
app.nasaq.raiso.sa/factory/procedures/PR-HR-021

معاينة الاستيراد · PR-HR-021 تعيين موظف جديد

+ جديد
كل الصفوفسليمةبها أخطاء
الصفالخطوةالمنفذالنظامالتحقق
4استلام طلب الاحتياج الوظيفيأخصائي التوظيفمسارسليم
5فرز السير الذاتيةأخصائي التوظيفنظام التوظيفسليم
6إجراء المقابلاتلجنة المقابلات—دور غير معرّف
7إصدار العرض الوظيفيمدير الموارد البشريةمسارسليم
8مباشرة العملأخصائي شؤون الموظفينمسارنظام جديد يُضاف

07

موجات التوثيق

وثّق إجراءات الجهة على دفعات منظمة بدل مشروع طويل لا ينتهي.

  • موجة بعشرة أيام عمل بخمس مراحل: تخطيط، ورش يومية، نمذجة، مراجعة واعتماد، تحديث القائمة الكلية
  • لوحة بثلاثة أعمدة: للعمل عليها، يتم العمل عليها، تم الانتهاء منها، مع قائمة تحضير لكل إجراء
  • إجراءات كل موجة من القائمة الكلية مرتبة بدرجة الأولوية
  • تسجيل التواصل مع ملاك الإجراءات وسلّم تصعيد عند التأخر
  • منحنى يبين ما تبقى من القائمة الكلية بعد كل موجة
app.nasaq.raiso.sa/factory/waves/W-03

الموجة 3 · إجراءات المشتريات · مدير الموجة: خالد العتيبي

اليوم 7 من 10 أيام عمل
  1. التخطيط
  2. الورش اليومية
  3. النمذجة
  4. المراجعة والاعتماد
  5. تحديث القائمة
للعمل عليها2

PR-PRC-015 تقييم أداء الموردين

مالكه: إدارة المشتريات

تصعيد مستوى 1: 3 محاولات بلا رد

PR-PRC-018 إلغاء المنافسة

مالكه: لجنة المنافسات

يتم العمل عليها3

PR-PRC-004 طرح منافسة عامة

ريم الحربي · نمذجة

الورشة مسجلة صوتياً

PR-PRC-009 الشراء المباشر

فهد الزهراني · نمذجة

PR-PRC-011 ترسية العقود

ريم الحربي · مراجعة

بانتظار اعتماد المالك

تم الانتهاء منها2

PR-PRC-001 التخطيط السنوي للمشتريات

معتمد

سارٍ منذ أمس

PR-PRC-002 دراسة السوق

معتمد

سارٍ

08

إجراءاتي

كل موظف يرى الإجراءات التي تخصه من منصبه، ويجد أي إجراء في ثوانٍ.

  • «إجراءاتي» تُشتق تلقائياً من المنصب وأدواره في الهيكل التنظيمي
  • بحث يتجاوز اختلاف الألف والهمزة والتشكيل
  • لا يظهر للموظف إلا النص المعتمد الساري، بلا مسودات
  • تعليق على خطوة بعينها وتقييم وضوح الإجراء وفائدته
app.nasaq.raiso.sa/world

إجراءاتي · أخصائي مشتريات

PR-PRC-004 طرح منافسة عامة

منفّذ

تنفّذ الخطوات 3 و5 و8 · آخر تحديث قبل أسبوعين

PR-FIN-012 صرف مستحقات الموردين

مشارك

تشارك في الخطوة 2: مطابقة أمر الشراء والاستلام

PR-PRC-009 الشراء المباشر

مُبلَّغ

تُبلَّغ بقرار الاعتماد في الخطوة 6

PR-PRC-015 تقييم أداء الموردين

جديد

نسخة جديدة سارية منذ أمس · بانتظار إقرارك

09

التصدير بكل الصيغ

دليل إجراءات جاهز للطباعة أو العرض أو أدوات النمذجة الأخرى، من مصدر واحد.

  • PDF وWord وPowerPoint بالعربية أو الإنجليزية بهوية الجهة
  • BPMN XML يفتح في أي أداة نمذجة متوافقة
  • Visio (VSDX) وSVG للمخطط بالمسارات والأدوار
  • يُنشأ الملف في الخلفية في ثوانٍ، ويُحفظ في سجل تصديرك
app.nasaq.raiso.sa/factory/exports

تصدير PR-FIN-012 صرف مستحقات الموردين

تصدير
  • PDF

    PR-FIN-012 صرف مستحقات الموردين.pdf

    عربي · دليل الإجراء بهوية الجهة

  • DOCX

    PR-FIN-012 Supplier Payment.docx

    إنجليزي · Word

  • PPTX

    PR-FIN-012 عرض الإجراء.pptx

    عربي · PowerPoint

  • BPMN

    PR-FIN-012.bpmn

    BPMN 2.0 XML

  • VSDX

    PR-FIN-012 المخطط.vsdx

    Visio بالمسارات والأدوار

  • SVG

    PR-FIN-012 المخطط.svg

    مخطط عالي الدقة

جرّب الإجراءات والعمليات على بيانات جهتك

نجهّز لك عرضاً بأمثلة من قطاعك، ويتواصل معك فريق نسق خلال يوم عمل.

الممارسة السابقة

Policies & Compliance

تشريع · بند · إقرار

السياسات والامتثال
الممارسة التالية

Excellence & Quality

معيار · دليل · جاهزية

التميز المؤسسي والجودة

اطلب عرضاً توضيحياً

نجهّز لك عرضاً على أمثلة من قطاعك، ويتواصل معك فريق نسق خلال يوم عمل.